2）、生产加工部 分
　　（1）、有机（jī）食品的（de）年度生（shēng）产计划
       ①有机食品的年生产计划的（de） 制定（何时、何地、谁、怎样决定（dìng）了什么（me）计划5W1H）
       ②计划变更的程序
      （2）、原材料的入库及保管
       ①原料入（rù）库的确认内（nèi）容
       ②品（pǐn）质 检查（chá）的方法和合格（gé）与否的判断（duàn）标（biāo）准
       ③不合格原料（liào）的处理
       ④合格原料的识别及保管方法
       ⑤记录的名称和方法
     （3）机（jī）械设备（bèi）的维修及清（qīng）洗
       ①使用前后的（de）清扫、清（qīng）洗方法
       ②机械和器具的维修方法
       ③消毒方法及消毒后处理、对其（qí）效（xiào）果的确认
       ④使用（yòng）药剂的清单
       ⑤记录的名 称（chēng）和方法（fǎ）
 （4）、批号管理
       ①有机识别用的货物的批次号编号方法
       ②从原（yuán）料到产品出货（huò）的各道工序的货物批次（cì）号编号管理方法

（5）、出货
       ① 产品的检查（chá）方法及标准
       ②不合（hé）格产（chǎn）品（pǐn）的处理
       ③合格产品的保管方法
       ④出货（huò） 程（chéng）序（与普通（tōng）农产（chǎn）品（pǐn）的区分、向运输人员的交货（huò））
       ⑤记录（lù）的名称及方法
    （6）、卫生管理
       ①工厂（chǎng）内外及相关设施的防虫防鼠方法（fǎ）
       ②对外委托单位的选择（zé）标准
       ③ 使用（yòng）药剂的清单
       ④记录的名称和方（fāng）法
   （7）、投诉的处理
       ①接到投诉（sù）时的对策
       ②投诉原 因（yīn）的（de）调查、改正及预（yù）防措（cuò）施
       ③记录的（de）名称及方法

（8）、给认证机构（gòu）的报告
       ①同意接（jiē）受注（zhù）册认证机构的检查
       ②年度栽培计划、实际栽培结果（guǒ）、收获累计（jì）、生产损耗及不合格产（chǎn）品（pǐn）的数量、分客户的销（xiāo）售业绩。

（9）、记录管理
       ①各种规程及文（wén）本数据（jù）的完成、修改方法
       ②完成、修改后的新（xīn）版文本的使用方法
       ③记录名称

（10）、内部检查
       ①内部（bù）检（jiǎn）查的实施计划
       ②内部检查员的责任（rèn）和权限
       ③ 发现问题（tí）时的改正措施（shī）
       ④改正措施效（xiào）果的验证
       ⑤记录（lù）的名称
  （11）、合同内容（róng）的确认
       ①合同及（jí）定货要求事项的（de）确认方（fāng）法
       ②要求事项（xiàng）的传达及通知事项
       ③合同内容及定货要求发生变化时的措施（shī）
       ④记录（lù）的名（míng）称
 （12）、教育、培训
       ①必要的教育、培训内容和目的（de）
       ②认证机（jī）构（gòu）举办的培训班的参加情况
 （三）、记录的完成和（hé）保存　
　　文本及数（shù）据数（shù）据类文件的管（guǎn）理规程（保存时间3年以上）
 （四）、内部（bù）检查
　　1、内部检（jiǎn）查监督方法规程
      2、对操作规程进行定期重新审阅、修订的规程
      3、对生（shēng）产（chǎn）过程进行检查和确认并提（tí）出改进意见（jiàn）的规程
      4、对各类记录进（jìn）行确认、签字（zì）认可规程
    （五）、合同内容的确（què）认
　　为了确认和履行（háng）合同及定单要求的（de）规程
　（六）、教育（yù）和培训
    对本企业参与（yǔ）有机生产（chǎn）经营活动的（de） 所有成员（yuán）进行的必要的教（jiāo）育和培训规程（chéng）。