ISO质量管理体系之质量（liàng）管理控（kòng）制程序

1 目的

为（wéi）保证对质量记录进行有（yǒu）效控制为质量改进提供（gòng）参（cān）考和（hé）为质量管理体（tǐ）系运作提供（gòng）证据（jù），特制订（dìng）本程序。

2 适用范围

适用于质量管理体（tǐ）系（xì）运作中产生的各种（zhǒng）质量记（jì）录的（de）管理。

3 定义

无

4 职责和权限

4.1 各相关部门按照文（wén）件填（tián）写质量记录（lù）并负责质量记录的（de）管理。

5 流程（chéng）图

5.1 质量记录控制程序流（liú）程（chéng）图 (附件（jiàn）1)

6 作（zuò）业内（nèi）容（róng）

6.1 质量记录（lù）的产（chǎn）生

6.1.1 凡质（zhì）量管理（lǐ）体系（xì）文件中规（guī）定（dìng）格式的表单。

6.1.2 其它相关内部、外部沟通（tōng）记录。

6.2 质（zhì）量记录的管（guǎn）理

6.2.1 记录质量管理体（tǐ）系运行和结果的质量表单，应设计（jì）成（chéng）固定的表单（dān）格式，并编号管制，便于表单管理的统一（yī）性。

6.2.2 本公司（sī）质量管理体系（xì）使用之表（biǎo）单（dān）由各部门自行保存，使用时需向仓库申领。

6.2.3 所有表单的（de）使用人员在使（shǐ）用前由该部门人员（yuán）予以指（zhǐ）导（dǎo），杜绝（jué）表（biǎo）单的非预期使（shǐ）用。

6.2.4 本公司所使（shǐ）用质量表单统一登（dēng）记于《质量记录一览表》，并（bìng）注明表单的编号保存部（bù）门（mén）、保存年限、名称等。

6.3 质量记（jì）录保存

6.3.1 各（gè）种质量记录均（jun1）须按（àn）规定年限保（bǎo）存。

6.3.2 质量记录的编写、编序、分类、整理

6.3.3 保（bǎo）管质量记录的部（bù）门要定期将每月的质量记录收集起来，按表（biǎo）单种类（lèi）分（fèn）类（lèi）并（bìng）检查是（shì）否完整。

6.3.3.1 质量记录按（àn）发生日期（qī）先后排序（xù）。

6.3.3.2 每月的各分（fèn）类报表及日常用（yòng）表单标识后，装（zhuāng）订（dìng）成册，其它记（jì）录按年（nián）度分类（lèi）管理（lǐ）。

6.3.4 质量记录须存放于适宜（yí）的贮存环（huán）境和（hé）易存易取的场所，并防止其在规定的保存期内损坏（huài）、变（biàn）质和丢失。

6.4 质量记（jì）录的修改

6.4.1 质量记录填写时不可使用铅笔及红色墨水笔且内容不允许（xǔ）随意涂改。

6.4.2 确需修（xiū）改补充内容时，由原记录填写人将修改内容划掉（diào），在（zài）其上（shàng）方填写正确内容并签名确认。

6.5 归档方式（shì）

6.5.1 各职能责任人员需（xū）将收（shōu）集存档之记（jì）录作适（shì）应整理。

6.5.2 封闭式旧（jiù）档记录需经批准后方可调阅。

6.6 外来（lái）质量记录管理

6.6.1 供应（yīng）商及客户之质量记录由（yóu）相（xiàng）关（guān）部门妥善（shàn）保存。

6.6.2 若（ruò）有必要（yào）应分发相关部门存档。

6.6.3 原件由责任部门存档（dàng）。

7 相关文件

7.1《文件与资料控制程序》  

8 相关（guān）附件

  附件1: 质量记录控制流程图

附件2:《质量记录一（yī）览（lǎn）表（biǎo）》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制（zhì）流程图

责任单位                     流程图                  参考表单

相关部门                                           《质（zhì）量记（jì）录（lù）一览表（biǎo）》

相关（guān）部门（mén）编号

相关人（rén）员

相关部（bù）门

相关部门

人事（shì）文（wén）控