2）、生产加工部 分
　　（1）、有机食品的年度（dù）生产计（jì）划
       ①有机食品（pǐn）的年（nián）生产计划（huá）的 制定（何时（shí）、何地、谁、怎（zěn）样决定了什么计划5W1H）
       ②计划变更的程序
      （2）、原材料的入库及保管
       ①原料入库的确认（rèn）内容
       ②品（pǐn）质（zhì） 检查的方法和合格与否的判断标（biāo）准
       ③不合格（gé）原料的处理
       ④合格原料的（de）识别及（jí）保管方法
       ⑤记（jì）录的名称和（hé）方（fāng）法
     （3）机械（xiè）设（shè）备的（de）维修及清洗
       ①使用前后的清（qīng）扫（sǎo）、清洗方法
       ②机械和器具的维修（xiū）方（fāng）法
       ③消毒（dú）方法及消毒后处理、对其效果的（de）确认
       ④使用药剂的清单
       ⑤记录的名 称和方法
 （4）、批号管理
       ①有机（jī）识别用的货物的批次号编号方法
       ②从（cóng）原料（liào）到产品出（chū）货的各道工序的（de）货（huò）物批次号编（biān）号管理方法

（5）、出（chū）货
       ① 产品的检查方法及标准
       ②不（bú）合（hé）格产（chǎn）品的处理
       ③合格产品的保管（guǎn）方（fāng）法
       ④出货 程序（与普通（tōng）农（nóng）产品的（de）区分、向（xiàng）运输人员的交货）
       ⑤记录的名（míng）称及方法
    （6）、卫生管理（lǐ）
       ①工厂内外（wài）及相关设施的防虫防鼠方法
       ②对外委托单位（wèi）的选（xuǎn）择（zé）标准
       ③ 使用药剂的清单
       ④记（jì）录的（de）名称和（hé）方法
   （7）、投（tóu）诉的处理
       ①接到投诉时的对策（cè）
       ②投诉（sù）原 因的（de）调查、改正及预防措施
       ③记录的名（míng）称（chēng）及方法

（8）、给认证机构的（de）报告
       ①同意接受注册认证（zhèng）机构的检查
       ②年度栽培计划（huá）、实际栽培（péi）结果、收获累计、生产（chǎn）损耗及不合格产品的数量、分客（kè）户（hù）的销售业绩。

（9）、记录（lù）管理
       ①各种规程（chéng）及文本数据的完成、修改（gǎi）方法
       ②完成、修（xiū）改后的新版文本的使用方法
       ③记录名称

（10）、内部检查
       ①内部检查的实施（shī）计划
       ②内部检查员（yuán）的责任和权限
       ③ 发现问题时的改正（zhèng）措施
       ④改正措施效果的（de）验证
       ⑤记录的名称
  （11）、合同内容的确认
       ①合同及定货（huò）要求（qiú）事项的（de）确认（rèn）方法
       ②要（yào）求事项的传达及通知事项
       ③合同内（nèi）容及定货要求发生变化（huà）时的（de）措（cuò）施
       ④记（jì）录的名（míng）称
 （12）、教育、培（péi）训
       ①必要（yào）的教育、培训内容（róng）和目的
       ②认证机（jī）构举办的（de）培训班的参加情况
 （三）、记录的完成和保存　
　　文本及数据数（shù）据类文（wén）件的管理规程（保存时间3年以上（shàng））
 （四（sì））、内（nèi）部检（jiǎn）查
　　1、内部检查（chá）监督方法规程
      2、对操作规程（chéng）进（jìn）行定期重新审阅、修订的规程（chéng）
      3、对生产过程进行检查和确认并提出改进意见的规程
      4、对各类记录（lù）进行确（què）认、签字认可规（guī）程（chéng）
    （五）、合同内容（róng）的确认（rèn）
　　为了确（què）认和履行合同及定（dìng）单（dān）要求的规程
　（六）、教育和培（péi）训
    对本企业参（cān）与有机生产经营活动的 所有成员进（jìn）行的必要的教育和培训（xùn）规（guī）程（chéng）。